GESTION FACTURES FOURNISSEURS

Ce  programme permet de tenir un échéancier des factures fournisseurs
Il est divisé en 3 sections.
Il comprend :
la saisie du numéro de Facturechoix liste : facture ou avoir (si "Avoir " faire précéder le montant du signe " - " (moins))choix liste : choix du fournisseur par liste déroulantesaisie montant ht, tva, ttcsaisie date facture
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Permet de saisir un petit échéancier pratique des montants à payer aux fournisseurs 
section 2 : saisie de 2 dates pour l'échéance "à payer le " et date de paiement effectuées
section 3 : un champ de type Blob pour saisir des infos personnelles
voir image ci dessous

LES SECTIONS FICHE FOURNISSEUR

CONTROLE POUR LA SAISIE D'UNE FACTURE OU AVOIR

SECTION 1 /
Le premier champs à saisir est en MODE CREATION :
Faire le choix  menu déroulant : "facture" ou "avoir"
S'il s'agit d'une facture le libelle du champ "Date de Facture" change et affiche  " Date Avoir"
Champ  "Hors taxes" de la facture doit être en positif
Si vous choisissez "Avoir" dans le 1er champs, la valeur du montant HT doit être précédé du signe "moins" : -
Saisir le taux de TVA de la facture (ou Avoir)
Autotmatique la valeur TTC de la Facture ou Avoir se calcule automatiquement.
Si vous êtes en mode MODIFICATION d'une fiche facture (par exemple en cas d'erreur de saisie après l'avoir valider), vous pouvez revenir sur tous les champs de cette facture.
Les contrôles seront effectués avant validation de cette modification : par exemple vous remplacez une "Facutre" en "Avoir" , le programmes va contrôler si la valeur Hors Taxes et bien précédée du signe " - ".
Tous les contrôles sont effectués sur les autres champs : tva, ttc.
Vous pouvez meme changer la valeur TTC calculée automatiquement si celle ci ne reflète pas l'original.
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